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公司员工注意啦,怎么正确填写费用报销单?

  • 发布:会计培训
  • 来源:会计职场
  • 时间:2019-04-09 16:06

今天小编要跟大家分享的文章是关于怎么正确填写费用报销单?报销在我们日常工作中肯定会经常遇到,很多员工对于报销流程和如何填写报销费用单不是很了解,今天小编就来带大家看一看,怎么正确填写费用报销单?

公司员工注意啦,怎么正确填写费用报销单?

1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全,如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。

要求:费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。

2.报销单填写不规范的问题

1)小写金额与人民币符号之间有空格

要求:小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写法¥100.00;错误写法:¥ 100;

2)大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐

要求:大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐;

3)报销单上字迹有涂改和勾抹

要求:报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写;

4)大写金额书写有误

要求:金额填写规范,无书写错误;

大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万

5)大写金额与小写金额不一致

要求:小写金额与大写金额保持一致;

6)项目填写不完整,报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的

要求:项目要填写完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

3.报销原始单据的问题

1)取得发票上没有加盖销售方发票章

要求:发票上要盖有销售方发票专用章,并且与销售方名称一致,否则不得报销;

2)取得收据上没有加盖销售方财务章

要求:收据上要求盖有销售方财务章,没有财务章不得报销;

3)出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销

要求:出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。

4)报销的手撕非机打车票上没有国税监制章;或虽有国税监制章,但是没有防伪识别码或水印

要求:手撕非机打车票要印有国税监制章,并且有防伪识别码或水印;

4.报销单粘贴的问题

1)票据粘贴杂乱无章

要求:票据先分类,再按时间排序,依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴,不能厚薄不均,确保单据平整;

2)票据使用订书机装订、固体胶粘贴

要求:要用胶水粘贴附件;

3)火车票上日期、票价重要信息,被胶水粘住,无法查看

要求:票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住,要保证票据信息可见可查;

以上就是小编今天为大家分享的关于公司员工注意啦,怎么正确填写费用报销单?的文章希望本篇文章能够对公司员工们有所帮助。想要了解更多会计相关知识记得关注达内会计培训官网哦,最后祝愿小伙伴们工作顺利!

来源:链商会计平台

【免责声明:本文图片及文字信息均由小编转载自网络,旨在分享提供阅读,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们进行删除。】

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